各有关单位 ：

根据新农大党组发〔2020〕1 号《关于组织开展领导干部经济责任审计工作的通知》要求，我处将派出审计组，于2020年4月10日起，对姚刚等8名同志任职期间履行经济责任的情况进行送达审计。审计内容为其主管单位财务期间的财务收支情况的真实性、合法性及效益性（重点对近三年工作进行审计），重要事项将追溯到相关年度。请有关单位做好相关资料的准备工作，指定联络员方便联系工作，并对所提供资料的真实性、完整性进行承诺，积极配合审计工作。依照经济责任审计相关规定，请各单位按审计组的通知时间，在审计工作开始5日内向审计组提供任职期间所履行经济责任的书面材料。

请将此通知在本单位召开职工大会时予以传达。欢迎广大教职工对审计工作进行监督、反映情况。

联系电话：13899996219

         8762531

邮    箱：497266458@qq.com

附：经济责任审计干部名单及应报送的相关材料

            二〇二〇年四月八日

             2020年度领导干部经济责任审计名单

附件1                 承       诺       书  

           编号：

附件2

应提供的相关资料清单

一、履行职务职责的相关资料

1.单位任期内（近三年）工作总结。

2.个人任期内（近三年）工作总结。

3.单位内部控制制度的有关规定、管理办法。

4.各项经济合同、协议书、会议记录、会议纪要。

5.单位任期目标责任书及其他与审计相关的资料。

6.任期内接受审计或其他监督管理部门检查相关结果报告、处理意见与建议、整改情况等资料，内部自查自纠报告及整改情况等资料；

7.其他应向审计组提供的材料。

二、相关会计资料

1.任期内（近三年）的财务收支账表等会计资料。

2.任期内（近三年）单位收入、支出、结余、固定资产及债权债务情况（按附件3中表格要求填列）。

三、党政领导干部任职期间履行经济责任情况的报告

主要包含下列内容：

1.原任职单位基本情况（包括单位职能、组织机构设置、人员配备、事业发展情况、经济责任目标的完成情况）。

2.所任领导岗位的职责，包括主管和直接分管工作事项。

3.任职期间所制定的单位内部控制制度及其执行情况的说明，包括财务管理、资产管理、项目招标采购相关制度的建立及执行情况。

4.分年度说明各年经费预算及实际收入、支出情况，任职期初及期末单位资金结余情况。

5.任期内固定资产增加和减少情况。

6.单位债权债务情况（包括未在学校财务账面反映的债权、债务情况）。

7.执行国家财政制度、遵守财经纪律和学校有关规定情况、及经济合同执行情况。

8.个人廉洁自律遵守情况。

9.个人配备工作用设备及物品保管说明。

10.本人认为在经济责任方面存在的问题及建议；

11.其他需要说明的事项。

               二〇二〇年四月八日

附件3（表1）任期内收入支出结余情况表--机关处室(新）.xls附件3（表2）任期内收入支出结余情况表--学院（新）.xls附件3（表3）任期内收入支出结余情况表--经费自理单位（新）.xls经济责任审计承诺书.doc