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审计公告
发布人:闫涛       来源:审计处      发布时间:2020-04-08      

各有关单位

 

根据新农大党组发20201 《关于组织开展领导干部经济责任审计工作的通知》要求,我处将派出审计组,于2020410日起,对姚刚8同志任职期间履行经济责任的情况进行送达审计。审计内容为其主管单位财务期间的财务收支情况真实性、合法性效益性重点对近三年工作进行审计)重要事项将追溯到相关年度。请有关单位做好相关资料的准备工作,指定联络员方便联系工作,并对所提供资料的真实性、完整性进行承诺,积极配合审计工作。依照经济责任审计相关规定,请各单位按审计组的通知时间,在审计工作开始5日内向审计组提供任职期间所履行经济责任的书面材料

请将此通知在本单位召开职工大会时予以传达。欢迎广大教职工对审计工作进行监督、反映情况

联系电话:13899996219

         8762531

邮    箱:497266458@qq.com

附:经济责任审计干部名单及应报送的相关材料




            二二〇








             2020年度领导干部经济责任审计名单

 


序号

姓名

任职职务

任职期间

审计组

1

姚刚

原任动物医学学院院长

2006.12-2019.06

组长:田学梅

成员:周松 闫涛

2

唐新军

水利与土木工程学院党委副书记、院长

2011.01-2019.06

组长:田学梅

成员:周松 闫涛

3

刘维忠

原任经济与贸易学院院长

2010.12-2019.06

组长:田学梅

成员:周松 闫涛

4

李放滔

原任人事处长

2013.04-2019.06

组长:田学梅

成员:周松 闫涛

5

高志涛

原任党委办公室校长办公室主任

2017.12-2019.12

组长:田学梅

成员:周松 闫涛

6

杨文革

任中国语言学院党委副书记、院长

2010.12至今

组长:田学梅

成员:周松 闫涛

7

贾友军

任马克思主义学院党总支副书记、院长

2010.12至今2010.12-2017.12任思政部主任,后改名马院

组长:田学梅

成员:周松 闫涛

8

德娜·吐热汗

数理学院党委书记、副院长

2016.04至今

组长:田学梅

成员:周松 闫涛



附件1                 承       诺       书  

           编号:

审计处:

根据《审计署关于内部审计工作的规定》第13条、第28条和《教育系统内部审计工作规定》第20条、第29条之规定,在审计期间,我单位愿与审计部门积极配合,并提供下列资料和情况:

资料名称

起止日期

资   料   内    容

会计资料

年        月

会计账表、凭证

与财政财务收支有关的其他资料

年        月

附件2、附件3要求的有关资料

银行帐户

其他需要说明的情况:

我单位保证上列资料是真实、完整的,若有虚假、隐匿事实,愿承担由此引起的一切法律责任。


提供人签字

(盖章)


财务负责人签字

(盖章)



                                            被审计单位盖章


                                              年  月  日




附件2

应提供的相关资料清单

一、履行职务职责的相关资料

1.单位任期内(近三年)工作总结

2.个人任期内(近三年)工作总结。

3.单位内部控制制度的有关规定、管理办法。

4.各项经济合同、协议书、会议记录、会议纪要

5.单位任期目标责任书及其他与审计相关的资料。

6.任期内接受审计或其他监督管理部门检查相关结果报告、处理意见与建议、整改情况等资料,内部自查自纠报告及整改情况等资料;

7.其他应向审计组提供材料

二、相关会计资料

1.任期内(近三年)财务收支账表等会计资料。

2.任期内近三年)单位收入、支出、结余、固定资产及债权债务情况(按附件3中表格要求填列)。

三、党政领导干部任职期间履行经济责任情况的报告

主要包含下列内容:

1.原任职单位基本情况(包括单位职能、组织机构设置、人员配备、事业发展情况、经济责任目标的完成情况)。

2.所任领导岗位的职责包括主管和直接分管工作事项。

3.任职期间所制定的单位内部控制制度及其执行情况的说明包括财务管理、资产管理、项目招标采购相关制度的建立及执行情况。

4.分年度说明各年经费预算及实际收入、支出情况任职期初及期末单位资金结余情况。

5.任期内固定资产增加和减少情况。

6.单位债权债务情况(包括未在学校财务账面反映的债权、情况)。

7.执行国家财政制度、遵守财经纪律和学校有关规定情况、及经济合同执行情况。

8.个人廉洁自律遵守情况。

9.个人配备工作用设备及物品保管说明。

10.本人认为在经济责任方面存在的问题及建议;

11.其他需要说明的事项。




               二〇二〇




附件3(表1)任期内收入支出结余情况表--机关处室(新).xls附件3(表2)任期内收入支出结余情况表--学院(新).xls附件3(表3)任期内收入支出结余情况表--经费自理单位(新).xls经济责任审计承诺书.doc